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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	8696	Data de lançamento:	08/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 30%
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
240.00	AQUISICAO DE 240 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021.	5,77	1.384,80
220.00	AQUISICAO DE 220 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021.	5,38	1.183,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2021	AQUISICAO DE 240 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. AQUISICAO DE 220 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021.	2.568,40
08/11/2021	Conforme DANFE Nº 1/28176; 1/28156; 1/28190; 1/28207; 1/28199; 1/28224; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.568,40
25/11/2021	Pagamento de Empenho 8696/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.568,40
TOTAL		2.568,40	2.568,40	2.568,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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