| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
| Número do empenho: | 8700 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.53 | PEDRISCO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5245/2021. | 79,35 | 280,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PEDRISCO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5245/2021. | 280,13 | ||
| 08/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3999; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 280,13 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Empenho 8700/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,13 | ||
| TOTAL | 280,13 | 280,13 | 280,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
