Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8710 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 260.50 |
AQUISICAO DE 260,50 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº/2021. |
5,77 |
1.503,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
AQUISICAO DE 260,50 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº/2021. |
1.503,09 |
|
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| 08/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/28259; 1/28232; 1/28261; 1/28230; 1/28244; 1/28260; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.503,09 |
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| 25/11/2021 |
Pagamento de Empenho 8710/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.503,09 |
| TOTAL |
1.503,09 |
1.503,09 |
1.503,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
