| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8711 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 116.00 | AQUISICAO DE 116 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 6,88 | 798,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | AQUISICAO DE 116 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 798,08 | ||
| 08/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/55226; 1/55261; 1/55238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 798,08 | ||
| 25/11/2021 | Pagamento de Empenho 8711/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 798,08 | ||
| TOTAL | 798,08 | 798,08 | 798,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
