| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 8712 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5273.40 | CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APR | 8,20 | 43.241,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APRENDIZES. CAPACIDADE DE 42( QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE 79,9 KM, CFE. PP Nº13/2020, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº86/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3687/2021. | 43.241,88 | ||
| 16/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 16.019,52 | ||
| 25/11/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 16.019,52 | ||
| 08/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/148; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 15.352,04 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 15.352,04 | ||
| 27/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 11.870,32 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8712/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.870,32 | ||
| TOTAL | 43.241,88 | 43.241,88 | 43.241,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
