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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: N J L NEUBARTH E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8717 Data de lançamento: 09/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 56 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUVA DE LÁTEX TAMANHO G CAIXA COM 50 PARES TIPO NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO. TAMANHO G PARA ADULTOS. IDEAL PARA MANUSEAR ALIMENTOS, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº175/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3692/2021. 46,48 92,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2021 LUVA DE LÁTEX TAMANHO G CAIXA COM 50 PARES TIPO NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO. TAMANHO G PARA ADULTOS. IDEAL PARA MANUSEAR ALIMENTOS, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº175/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3692/2021. 92,96
09/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/16325; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 92,96
12/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 92,96
TOTAL 92,96 92,96 92,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.