Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS 01640970070 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8735 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
56 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 205.00 |
PAPEL CELOFANE - FOLHA Papel celofane transparente rolo com 50 folhas - 70x89cm - |
1,18 |
241,90 |
| 150.00 |
CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS 140MM X200MM CAPA LISA, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº178/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3710/2021. |
4,29 |
643,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
PAPEL CELOFANE - FOLHA Papel celofane transparente rolo com 50 folhas - 70x89cm - CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS 140MM X200MM CAPA LISA, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº178/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3710/2021. |
885,40 |
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| 03/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/037564232; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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885,40 |
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| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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885,40 |
| TOTAL |
885,40 |
885,40 |
885,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
