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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS 01640970070

Dados do Empenho

Número do empenho:	8737	Data de lançamento:	09/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BLPSEMC
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	BLPSEMC FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	PAPEL CELOFANE - FOLHA Papel celofane transparente rolo com 50 folhas - 70x89cm, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº178/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3712/2021.	1,18	59,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2021	PAPEL CELOFANE - FOLHA Papel celofane transparente rolo com 50 folhas - 70x89cm, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº178/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3712/2021.	59,00
28/12/2021	CFE. TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº178/2021	-59,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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