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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8756	Data de lançamento:	10/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.22	SERVIÇO MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - SUBSTITUIÇÃO DE FLEXÍVEL	70,74	157,20
1.41	SERVIÇO MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - SERVIÇO DE SOLDA, PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3731/2021.	70,74	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2021	SERVIÇO MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - SUBSTITUIÇÃO DE FLEXÍVEL SERVIÇO MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - SERVIÇO DE SOLDA, PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3731/2021.	257,20
23/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/348; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		257,20
08/12/2021	Pagamento de Empenho 8756/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			257,20
TOTAL		257,20	257,20	257,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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