Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8758 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.01 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE.INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021 |
20.000,00 |
102,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE.INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021 |
102,20 |
|
|
| 10/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14882; 1/14880; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
102,20 |
|
| 25/11/2021 |
Pagamento de Empenho 8758/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
102,20 |
| TOTAL |
102,20 |
102,20 |
102,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
