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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	8769	Data de lançamento:	11/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
231.90	AQUISICAO DE 231,900 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021.	5,38	1.247,63
99.00	AQUISICAO DE 99 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021.	5,77	571,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2021	AQUISICAO DE 231,900 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. AQUISICAO DE 99 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021.	1.818,86
11/11/2021	Conforme DANFE Nº 1/28191; 1/28192; 1/28183; 1/28169; 1/28153; 1/28155; 1/28208; 1/28204; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.818,86
25/11/2021	Pagamento de Empenho 8769/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.818,86
TOTAL		1.818,86	1.818,86	1.818,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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