Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8778 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DISPENSA DE LICTAÇÃO Nº48/2021, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021. |
20.000,00 |
45,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DISPENSA DE LICTAÇÃO Nº48/2021, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021. |
45,50 |
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| 12/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14950; DO EXTRATO DE EDITAL DE TP Nº06/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3738/2021. |
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45,50 |
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| 25/11/2021 |
Pagamento de Empenho 8778/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45,50 |
| TOTAL |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
