Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8792 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
HIDROGEL PARA PLANTAS PARA USO NO PLANTIO DE PALMEIRAS EM RUAS DO PERIMETRO URBANO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3751/2021. |
35,00 |
875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
HIDROGEL PARA PLANTAS PARA USO NO PLANTIO DE PALMEIRAS EM RUAS DO PERIMETRO URBANO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3751/2021. |
875,00 |
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| 26/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/77718; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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875,00 |
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| 08/12/2021 |
Pagamento de Empenho 8792/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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875,00 |
| TOTAL |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
