MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/11/2021, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. MEMORANDO Nº53/2021, DA SEC. SAUDE
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2021
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/11/2021, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. MEMORANDO Nº53/2021, DA SEC. SAUDE
200,00
17/11/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
200,00
25/11/2021
Pagamento via Retorno Bancário
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
