Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8843
Data de lançamento:
17/11/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Educação
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2021, DAS DEPENDENCIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ENC. GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO SERTAOZINHO, QUADRA SAO ROQUE, SALAO CAPELA ENC. GAUCHA
0,00
1.433,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2021, DAS DEPENDENCIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ENC. GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO SERTAOZINHO, QUADRA SAO ROQUE, SALAO CAPELA ENC. GAUCHA
1.433,07
17/11/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.433,07
08/12/2021
Pagamento de Empenho 8843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.433,07
TOTAL
1.433,07
1.433,07
1.433,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
