Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8894
Data de lançamento:
18/11/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2021, DO POÇO DO ESTREITO, MOTO BOMBAS DE TAQUARUÇU, ALTO FELIZ, SAO ROQUE, FARINHAS, E FARINHAS GRANDES
0,00
3.219,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2021, DO POÇO DO ESTREITO, MOTO BOMBAS DE TAQUARUÇU, ALTO FELIZ, SAO ROQUE, FARINHAS, E FARINHAS GRANDES
3.219,87
18/11/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.219,87
22/11/2021
ANULAÇÃO TOTAL PARA SER EMPENHADO NO RV 31.
-3.219,87
06/12/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.219,87
08/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8894/2021
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
3.219,87
TOTAL
3.219,87
3.219,87
3.219,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
