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Exercício: 2021
Nome do Credor: OLDECIR VIEIRA 75889226053	Exportar os Dados

Número do empenho:	8912	Data de lançamento:	18/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SETOR RESPONSAVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, CFE. CHAMAMEMTO PUBLICO Nº05/2021, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3818/2021.	23,22	3.483,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2021	REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SETOR RESPONSAVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, CFE. CHAMAMEMTO PUBLICO Nº05/2021, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3818/2021.	3.483,00
02/12/2021	Conforme DANFE Nº 890/037828529; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		371,52
15/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8912/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			371,52
23/12/2021	Conforme DANFE Nº 890/038245755; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		603,72
27/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8912/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 OLDECIR VIEIRA 75889226053 - 76234			603,72
30/12/2021	CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO ANEXO	-2.507,76
TOTAL		975,24	975,24	975,24
SALDO A PAGAR				0,00