Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OLDECIR VIEIRA 75889226053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8913 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA EQUIPES DA SMOPT, CFE. CHAMAMEMTO PUBLICO Nº05/2021, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3819/2021. |
23,22 |
1.393,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2021 |
REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA EQUIPES DA SMOPT, CFE. CHAMAMEMTO PUBLICO Nº05/2021, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3819/2021. |
1.393,20 |
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| 06/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/037828427; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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928,80 |
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| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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928,80 |
| 27/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/038245823; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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464,40 |
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| 27/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8913/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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464,40 |
| TOTAL |
1.393,20 |
1.393,20 |
1.393,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
