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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PEDRO THOMAZ LEVINSKI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8955	Data de lançamento:	22/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	QUADRO EM MDF COM A ESCRITA GRATIDÃO EM MDF,02MILIMETRO DE EXPESSURA,COM 28CM DE LARGURA,NA COR BRANCA,LETRA MAIOR 7CM,E LETRA MENOR3CM.NA FONTE;SCRIPT M.T BOLD, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3861/2021.	8,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2021	QUADRO EM MDF COM A ESCRITA GRATIDÃO EM MDF,02MILIMETRO DE EXPESSURA,COM 28CM DE LARGURA,NA COR BRANCA,LETRA MAIOR 7CM,E LETRA MENOR3CM.NA FONTE;SCRIPT M.T BOLD, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3861/2021.	160,00
01/12/2021	Conforme DANFE Nº 890/037815745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		160,00
15/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8955/2021 PEDRO THOMAZ LEVINSKI - ME - 6602			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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