| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRO THOMAZ LEVINSKI - ME |
| Número do empenho: | 8955 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | QUADRO EM MDF COM A ESCRITA GRATIDÃO EM MDF,02MILIMETRO DE EXPESSURA,COM 28CM DE LARGURA,NA COR BRANCA,LETRA MAIOR 7CM,E LETRA MENOR3CM.NA FONTE;SCRIPT M.T BOLD, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3861/2021. | 8,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | QUADRO EM MDF COM A ESCRITA GRATIDÃO EM MDF,02MILIMETRO DE EXPESSURA,COM 28CM DE LARGURA,NA COR BRANCA,LETRA MAIOR 7CM,E LETRA MENOR3CM.NA FONTE;SCRIPT M.T BOLD, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3861/2021. | 160,00 | ||
| 01/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037815745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 160,00 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8955/2021 PEDRO THOMAZ LEVINSKI - ME - 6602 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
