Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUNTER IANSSEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8958 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/112021, PARA CUMPRIR AGENDA ESPECIFICADA NA SOLICITAÇÃO ANEXA. |
0,00 |
775,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/112021, PARA CUMPRIR AGENDA ESPECIFICADA NA SOLICITAÇÃO ANEXA. |
775,25 |
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| 22/11/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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775,25 |
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| 23/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8958/2021
GUNTER IANSSEN - 22861 |
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775,25 |
| TOTAL |
775,25 |
775,25 |
775,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
