| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
| Número do empenho: | 8967 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | OCULOS DE PROTEÇÃO, LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO - | 2,60 | 130,00 |
| 5.00 | PROTETOR AUDITIVO - ABAFADOR DE RUIDOS, TIPO CONCHA, COM HASTE PARA AJUSTE. - | 7,02 | 35,10 |
| 100.00 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM CORDÃO - | 0,80 | 80,00 |
| 100.00 | LUVA DE RASPA DE COURO, PARA USO EM SERVIÇO: CONSTRUÇÃO CIVIL, COLETA DE ENTULHO E OUTROS. TAMANHO UNICO, PUNHO MÍNIMO 07 CM - | 6,40 | 640,00 |
| 100.00 | LUVAS DE COURO FLEXIVEL, CFE. PE Nº54/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº156/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3869/2021. | 6,80 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | OCULOS DE PROTEÇÃO, LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO - PROTETOR AUDITIVO - ABAFADOR DE RUIDOS, TIPO CONCHA, COM HASTE PARA AJUSTE. - PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM CORDÃO - LUVA DE RASPA DE COURO, PARA USO EM SERVIÇO: CONSTRUÇÃO CIVIL, COLETA DE ENTULHO E OUTROS. TAMANHO UNICO, PUNHO MÍNIMO 07 CM - LUVAS DE COURO FLEXIVEL, CFE. PE Nº54/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº156/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3869/2021. | 1.565,10 | ||
| 19/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/6159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.565,10 | ||
| 03/02/2022 | Pagamento de Empenho 8967/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.565,10 | ||
| TOTAL | 1.565,10 | 1.565,10 | 1.565,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
