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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 900 Data de lançamento: 15/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
322.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE ATE O HEMOPASSO DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 22/02/2021, CFE. PP Nº14/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/020, E ORDEM DE COMPRA Nº376/2021. 4,95 1.593,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2021 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE ATE O HEMOPASSO DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 22/02/2021, CFE. PP Nº14/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/020, E ORDEM DE COMPRA Nº376/2021. 1.593,90
02/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.593,00
04/03/2021 CFE. MEMORANDO Nº12/2021, ANEXO -0,90
25/03/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.593,00
TOTAL 1.593,00 1.593,00 1.593,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.