Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9000	Data de lançamento:	22/11/2021
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS NOVEMBRO DE 2021.	0,00	7.937,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2021	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS NOVEMBRO DE 2021.	7.937,04
22/11/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		7.937,04
22/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			25,00
22/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			843,49
22/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			1.195,36
22/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			2.624,20
TOTAL		7.937,04	7.937,04	4.688,05
SALDO A PAGAR				3.248,99

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	22/11/2021	25,00		Lançada
FPSM	22/11/2021	843,49		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	22/11/2021	1.195,36		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	22/11/2021	2.624,20		Lançada
TOTAL		4.688,05