Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S.R. CARNETTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
911 |
Data de lançamento: |
15/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALVULA PARA PIA |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
SANFONA APROX. 70 CM, PARA CONSERTO DO ENCANAMENTO DA PIA COZINHA DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº387/2021. |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2021 |
VALVULA PARA PIA SANFONA APROX. 70 CM, PARA CONSERTO DO ENCANAMENTO DA PIA COZINHA DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº387/2021. |
25,00 |
|
|
| 23/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/33138840; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
25,00 |
|
| 11/03/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
