Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
8.838,98 |
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| 22/11/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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8.838,98 |
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| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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25,00 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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50,00 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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195,27 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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502,44 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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713,02 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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739,71 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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920,42 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
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920,42 |
| 26/11/2021 |
Pagamento de Empenho 9174/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.772,70 |
| TOTAL |
8.838,98 |
8.838,98 |
8.838,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
