Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
2.039,38 |
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| 22/11/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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2.039,38 |
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| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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25,00 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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25,00 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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43,16 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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167,04 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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243,69 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: MANUT. DMER/CLT |
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510,57 |
| TOTAL |
2.039,38 |
2.039,38 |
1.014,46 |
| SALDO A PAGAR |
1.024,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
