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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9262	Data de lançamento:	22/11/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA NOVEMBRO DE 2021.	0,00	3.707,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2021	EMPENHO PRÉVIO PARA NOVEMBRO DE 2021.	3.707,99
22/11/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		3.707,99
22/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE SERVIÇOS DO INTERIOR			49,44
22/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE SERVIÇOS DO INTERIOR			320,98
22/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE SERVIÇOS DO INTERIOR			520,37
TOTAL		3.707,99	3.707,99	890,79
SALDO A PAGAR				2.817,20

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	22/11/2021	49,44		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	22/11/2021	320,98		Lançada
INSS	22/11/2021	520,37		Lançada
TOTAL		890,79