Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
929 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº897/2021, CFE. SLICITADO PELA SMSS. |
0,00 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2021 |
COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº897/2021, CFE. SLICITADO PELA SMSS. |
11,00 |
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| 17/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/18620; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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11,00 |
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| 03/03/2021 |
CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº13/2021-SMSS ANEXO |
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-11,00 |
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| 03/03/2021 |
CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº13/2021-SMSS ANEXO, DEVENDO SER REEMPENHADO COM RECURSO RV 40 |
-11,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
