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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9365	Data de lançamento:	23/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - MANGUEIRA - 02765-B0313 - 1 UN	92.166,70	239,90
0.00	PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - MANGUEIRA - 02765-B0314 - 1 UN	92.166,70	239,90
0.01	PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - ANEL - 02896-11009 - 2 UN - V.UNIT R$ 1,75 - TOTAL R$ 3,50 / EMBOLO - 707-36-80911 - 1 UN - VALOR R$	92.166,70	802,50
0.04	PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - CILINDRO - 707-1180K10 - 1 UN	92.166,70	3.499,00
0.00	PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - KIT REPARO - 77-98-27330 - 1 UN, CFE. PP Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3881/2021.	92.166,70	399,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2021	PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - MANGUEIRA - 02765-B0313 - 1 UN PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - MANGUEIRA - 02765-B0314 - 1 UN PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - ANEL - 02896-11009 - 2 UN - V.UNIT R$ 1,75 - TOTAL R$ 3,50 / EMBOLO - 707-36-80911 - 1 UN - VALOR R$ PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - CILINDRO - 707-1180K10 - 1 UN PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - KIT REPARO - 77-98-27330 - 1 UN, CFE. PP Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3881/2021.	5.181,20
14/12/2021	Conforme DANFE Nº 890/005081121; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.181,20
21/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			5.181,20
TOTAL		5.181,20	5.181,20	5.181,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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