Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9409 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
REFLETOR 24.000 LUMENS PRÊMIO PRO, BIVOLT, ILUMINAÇÃO BRANCO FRIO, CFE. PE Nº28/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3905/2021. |
164,00 |
3.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
REFLETOR 24.000 LUMENS PRÊMIO PRO, BIVOLT, ILUMINAÇÃO BRANCO FRIO, CFE. PE Nº28/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3905/2021. |
3.280,00 |
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| 06/12/2022 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO ATRAVES DO MEM Nº64/2022-SMOPT, ANEXO |
-3.280,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
