| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9436 | Data de lançamento: | 26/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 322.70 | AQUISICAO DE 322,700 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 7,48 | 2.413,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | AQUISICAO DE 322,700 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 2.413,79 | ||
| 26/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/55793; 1/55794; 1/55816; 1/55774; 1/55783; 1/55696; 1/55689; 1/55714; 1/55831; 1/55852; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.413,79 | ||
| 08/12/2021 | Pagamento de Empenho 9436/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.413,79 | ||
| TOTAL | 2.413,79 | 2.413,79 | 2.413,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
