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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	9459	Data de lançamento:	26/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,76	476,00
150.00	ROTEIRO 08 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,71	706,50
100.00	ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDME DE COMPRA Nº3930/2021.	4,77	477,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2021	ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 08 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDME DE COMPRA Nº3930/2021.	1.659,50
30/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/35; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.659,50
08/12/2021	Pagamento de Empenho 9459/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.659,50
TOTAL		1.659,50	1.659,50	1.659,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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