Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9467 |
Data de lançamento: |
26/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - |
4,28 |
1.284,00 |
| 300.00 |
ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDME DE COMPRA Nº3938/2021. |
4,73 |
1.419,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2021 |
ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDME DE COMPRA Nº3938/2021. |
2.703,00 |
|
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| 30/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/182; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.703,00 |
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| 08/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.703,00 |
| TOTAL |
2.703,00 |
2.703,00 |
2.703,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
