Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9478 |
Data de lançamento: |
26/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO TAINARA DOUGOKENSKI - |
225,00 |
225,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE ALCEU LUIZ GIELINSKI - |
225,00 |
225,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE NEUZA JURASKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3944/2021. |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2021 |
SERVIÇO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO TAINARA DOUGOKENSKI - SERVIÇO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE ALCEU LUIZ GIELINSKI - SERVIÇO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE NEUZA JURASKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3944/2021. |
675,00 |
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| 26/11/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
675,00 |
|
| 02/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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675,00 |
| TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
