Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9486 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
69 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
PNEU 11 R 22.5 BORRACHUDO NOVO COM GARANTIA CASO OCORRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, CFE. PE Nº69/2021, CONTRATO Nº211/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3951/2021. |
2.875,00 |
69.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
PNEU 11 R 22.5 BORRACHUDO NOVO COM GARANTIA CASO OCORRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, CFE. PE Nº69/2021, CONTRATO Nº211/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3951/2021. |
69.000,00 |
|
|
| 10/12/2021 |
CFE. SOLICITADO PELA SMOPT, NO MEMORANDO Nº63/2021. |
-31.625,00 |
|
|
| 06/12/2022 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO ATRAVES DO MEM Nº66/2022-SMOPT, ANEXO |
-37.375,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
