| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
| Número do empenho: | 9495 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 30% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) - | 4,75 | 7.125,00 |
| 1364.00 | ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) - | 4,77 | 6.506,28 |
| 1070.00 | ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) - | 4,76 | 5.093,20 |
| 1156.00 | ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3960/2021 | 4,76 | 5.502,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3960/2021 | 24.227,04 | ||
| 30/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 24.227,04 | ||
| 08/12/2021 | Pagamento de Empenho 9495/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.227,04 | ||
| TOTAL | 24.227,04 | 24.227,04 | 24.227,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
