Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9531 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
56 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
TOALHA ALVEJADA 100% ALGODÃO,LARGURA DE 75 CM, NA COR BRANCA, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº171/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3982/2021. |
6,49 |
1.298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
TOALHA ALVEJADA 100% ALGODÃO,LARGURA DE 75 CM, NA COR BRANCA, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº171/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3982/2021. |
1.298,00 |
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| 14/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/000017843; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.298,00 |
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| 30/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.298,00 |
| TOTAL |
1.298,00 |
1.298,00 |
1.298,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
