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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DJ ERTEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9536 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 43 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
900.00 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% NA FORMA LIQUIDA. - 2,76 2.484,00
200.00 BARRILHA LEVE (CARBONATO DISSODICO ANIDRO) EM PÓ OU GRANULADO. - 10,47 2.094,00
3000.00 SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO LIQUIDO SOLUÇÃO 50%, CFE. PE Nº43/2021, CONTRATO Nº64/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3987/2021. 4,46 13.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% NA FORMA LIQUIDA. - BARRILHA LEVE (CARBONATO DISSODICO ANIDRO) EM PÓ OU GRANULADO. - SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO LIQUIDO SOLUÇÃO 50%, CFE. PE Nº43/2021, CONTRATO Nº64/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3987/2021. 17.958,00
20/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/283; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 17.958,00
21/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 17.958,00
TOTAL 17.958,00 17.958,00 17.958,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.