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Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9538	Data de lançamento:	01/12/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SOLDA PARACHOQUE	110,00	110,00
3.00	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SERVIÇO DE REVISÃO DE PEÇAS E SUPORTE E SINALEIRA	110,00	330,00
3.64	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SERVIÇO DE TORNO CUBO, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3989/2021.	110,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2021	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SOLDA PARACHOQUE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SERVIÇO DE REVISÃO DE PEÇAS E SUPORTE E SINALEIRA SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SERVIÇO DE TORNO CUBO, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3989/2021.	840,00
23/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/1106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		840,00
27/12/2021	Pagamento de Empenho 9538/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00