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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9546 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - TROCA DE AMORTECEDORES E BUCHAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3996/2021. 70,74 212,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 SERVIÇO MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - TROCA DE AMORTECEDORES E BUCHAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3996/2021. 212,22
15/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/352; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 212,22
21/12/2021 Pagamento de Empenho 9546/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 212,22
TOTAL 212,22 212,22 212,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.