| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME |
| Número do empenho: | 9547 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA SERVIDORES DA SMOPT QUANDO ESTIVEREM EM TRABALHOS NA REGIAO DE FARINHAS, CFE. CREDENCIAMENTO Nº05/2021, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3997/2021. | 23,22 | 6.966,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA SERVIDORES DA SMOPT QUANDO ESTIVEREM EM TRABALHOS NA REGIAO DE FARINHAS, CFE. CREDENCIAMENTO Nº05/2021, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3997/2021. | 6.966,00 | ||
| 27/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038262954; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.089,80 | ||
| 28/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9547/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.089,80 | ||
| 29/12/2021 | CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº90/2021-SMOPT, ANEXO | -4.876,20 | ||
| TOTAL | 2.089,80 | 2.089,80 | 2.089,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
