| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME |
| Número do empenho: | 9553 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE TRABALHAM NA ESF DE FARINHAS, CFE. CREDENCIAMENTO Nº05/2021, GERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4003/2021. | 23,22 | 2.322,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE TRABALHAM NA ESF DE FARINHAS, CFE. CREDENCIAMENTO Nº05/2021, GERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4003/2021. | 2.322,00 | ||
| 23/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038236480; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.322,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9553/2021 ELOI JOSE STAMM ME - 72479 | 2.322,00 | ||
| TOTAL | 2.322,00 | 2.322,00 | 2.322,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
