| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
| Número do empenho: | 9554 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL , CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4004/2021. | 13,50 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL , CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4004/2021. | 540,00 | ||
| 14/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/7610; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 540,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 9554/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
