Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9554 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
31 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL , CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4004/2021. |
13,50 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL , CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4004/2021. |
540,00 |
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| 14/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7610; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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540,00 |
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| 21/12/2021 |
Pagamento de Empenho 9554/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
