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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9556 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS PICK-UP RENAULT - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 165467674R - 1 UN 21.020,05 63,00
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS PICK-UP RENAULT - ELEMENTO DO FILTRO DO A/C - 8201153808 - 1 UN 21.020,05 49,46
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS PICK-UP RENAULT - FILTRO DE ÓLEO - 1520865F0E - 1 UN 21.020,05 94,85
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS PICK-UP RENAULT - ÓLEO 10W40 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DA DUSTER EXPRESSION PLACAS IZK-5C24, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4006/2021. 21.020,05 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS PICK-UP RENAULT - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 165467674R - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS PICK-UP RENAULT - ELEMENTO DO FILTRO DO A/C - 8201153808 - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS PICK-UP RENAULT - FILTRO DE ÓLEO - 1520865F0E - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS PICK-UP RENAULT - ÓLEO 10W40 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DA DUSTER EXPRESSION PLACAS IZK-5C24, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4006/2021. 603,31
29/12/2021 Conforme DANFE Nº 890/037933917; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 603,31
29/12/2021 Pagamento de Empenho 9556/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 603,31
TOTAL 603,31 603,31 603,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.