| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DESIGN RICARDENSE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 956 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALCAO E AÉREO, KIT PARA COZINHA CONTENDO UM BALCÃO PARA PIA EM MDP OU MDF COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 1,50 MTS, CUBA INOX 1,20 MTS, 03 PORTAS, 03 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS DESLIZA | 488,99 | 488,99 |
| 1.00 | MESA PARA COZINHA, ESTRUTURA EM METAL PINTADO, QUATRO PÉS, TAMPO EM GRANITO MÍNIMO DE 0,75 X 1,40 MTS, PARA EQUIPAR SALA SOCIAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. PE Nº19/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº81/202, E ORDEM DE COMPRA Nº416/2021. | 948,00 | 948,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | BALCAO E AÉREO, KIT PARA COZINHA CONTENDO UM BALCÃO PARA PIA EM MDP OU MDF COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 1,50 MTS, CUBA INOX 1,20 MTS, 03 PORTAS, 03 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS DESLIZA MESA PARA COZINHA, ESTRUTURA EM METAL PINTADO, QUATRO PÉS, TAMPO EM GRANITO MÍNIMO DE 0,75 X 1,40 MTS, PARA EQUIPAR SALA SOCIAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. PE Nº19/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº81/202, E ORDEM DE COMPRA Nº416/2021. | 1.436,99 | ||
| 31/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2071; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.436,99 | ||
| 15/04/2021 | Pagamento de Empenho 956/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.436,99 | ||
| TOTAL | 1.436,99 | 1.436,99 | 1.436,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
