Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9575 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
67 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 - |
11,00 |
1.650,00 |
| 100.00 |
CONECTOR DE REDE UNIÃO PARALELA - 1 PARAFUSO , 10MM - |
2,90 |
290,00 |
| 100.00 |
CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA, CFE. PE Nº67/2021, CONTRATO Nº188/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4018/2021. |
4,89 |
489,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 - CONECTOR DE REDE UNIÃO PARALELA - 1 PARAFUSO , 10MM - CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA, CFE. PE Nº67/2021, CONTRATO Nº188/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4018/2021. |
2.429,00 |
|
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| 10/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1006; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.429,00 |
|
| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.429,00 |
| TOTAL |
2.429,00 |
2.429,00 |
2.429,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
