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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9579 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 30%
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - DIAFRAGMA CUICA TRASEIRA - 1 UN, PARA VEICULO ONIBUS PLACAS IWM-8276, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4022/2021. 63.010,29 40,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - DIAFRAGMA CUICA TRASEIRA - 1 UN, PARA VEICULO ONIBUS PLACAS IWM-8276, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4022/2021. 40,50
10/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/602; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 40,50
15/12/2021 Pagamento de Empenho 9579/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,50
TOTAL 40,50 40,50 40,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.