Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 13 A 16/12/2021, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 71/2021.
0,00
1.435,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 13 A 16/12/2021, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 71/2021.
1.435,31
03/12/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.435,31
08/12/2021
Pagamento de Empenho 9582/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.435,31
TOTAL
1.435,31
1.435,31
1.435,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
