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Exercício: 2021
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9584	Data de lançamento:	03/12/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE - 2 UN - VALOR UNIT R$ 154,50, PARA PACIENTE PAULO ROSSETTI FRANÇA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº46/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4025/2021.	40.000,00	309,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2021	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE - 2 UN - VALOR UNIT R$ 154,50, PARA PACIENTE PAULO ROSSETTI FRANÇA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº46/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4025/2021.	309,00
22/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/61; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		309,00
23/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9584/2021 FABRICIO JOSE LIGOSKI ME - 69229			309,00
TOTAL		309,00	309,00	309,00
SALDO A PAGAR				0,00