| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
| Número do empenho: | 9584 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE - 2 UN - VALOR UNIT R$ 154,50, PARA PACIENTE PAULO ROSSETTI FRANÇA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº46/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4025/2021. | 40.000,00 | 309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE - 2 UN - VALOR UNIT R$ 154,50, PARA PACIENTE PAULO ROSSETTI FRANÇA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº46/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4025/2021. | 309,00 | ||
| 22/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/61; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 309,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9584/2021 FABRICIO JOSE LIGOSKI ME - 69229 | 309,00 | ||
| TOTAL | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
