Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGCE COM INDUST COMP ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
963 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE REPETIDORA DE SIAL DE TELEFONE DA COMUNIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. ORDME DE COMPRA Nº423/2021. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE REPETIDORA DE SIAL DE TELEFONE DA COMUNIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. ORDME DE COMPRA Nº423/2021. |
390,00 |
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| 25/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/382; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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390,00 |
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| 11/03/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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382,20 |
| 11/03/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 963/2021 |
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7,80 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/03/2021 |
7,80 |
181/2021 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,80 |
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